Come posso assegnare le voci di spesa a una fattura cliente / lavoro / cliente in GNUCash?

Ho un certo numero di voci di spesa (viaggi, spese varie ecc.) Che incorro mentre lavoro per un cliente. Al momento, aggiungo le spese al libro mastro, ma devo ricordare di aggiungere manualmente ogni spesa alla fattura del cliente da rimborsare.

Esiste un modo per assegnare le spese a un lavoro cliente o cliente e quindi avere la possibilità di aggiungere quegli articoli a una fattura cliente?

In genere ho aggiunto le spese che verranno fatturate ai clienti al costo direttamente nel loro Conto.

Esempio:

Attività correnti \ AR \ Customer01 \ 2017-09-11 Riunione di Amsterdam \

Conterrebbe tutte le spese di T&L per quel viaggio. Quando la fattura viene rimborsata dal cliente, viene contrassegnata con lo stesso account AR.